| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 825 800 Kč | 5 254 500 Kč | 5 171 703 Kč | 98,4% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 11 300 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 6 100 Kč | 6 050 Kč | 99,2% |
| 5171 | Opravy a udržování | 250 000 Kč | 254 200 Kč | 247 074 Kč | 97,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 297 000 Kč | 3 210 300 Kč | 3 210 245 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 505 100 Kč | 1 505 002 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 4 532 Kč | 5,7% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 187 500 Kč | 187 500 Kč | 187 500 Kč | 100,0% |