| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 515 100 Kč | 11 824 400 Kč | 11 709 619 Kč | 99,0% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 1 625 Kč | 95,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 99 900 Kč | 25 047 Kč | 25,1% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 29 100 Kč | 29 100 Kč | 16 077 Kč | 55,2% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 205 000 Kč | 11 265 000 Kč | 11 265 000 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 77 563 Kč | 97,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 99 300 Kč | 236 300 Kč | 211 907 Kč | 89,7% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 13 000 Kč | 13 000 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 99 300 Kč | 99 300 Kč | 100,0% |