| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 350 000 Kč | 554 800 Kč | 475 926 Kč | 85,8% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 60 000 Kč | 196 900 Kč | 124 980 Kč | 63,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 30 900 Kč | 29 292 Kč | 94,8% |
| 5164 | Nájemné | 200 Kč | 200 Kč | 118 Kč | 59,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 237 800 Kč | 324 800 Kč | 320 342 Kč | 98,6% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 1 194 Kč | 59,7% |