| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 77 048 200 Kč | 81 752 400 Kč | 106 612 668 Kč | 130,4% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 45 928 500 Kč | 47 634 700 Kč | 98 473 754 Kč | 206,7% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 31 119 700 Kč | 34 117 700 Kč | 8 138 913 Kč | 23,9% |