| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 45 928 500 Kč | 47 634 700 Kč | 98 473 754 Kč | 206,7% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 469 600 Kč | 9 807 600 Kč | 8 714 031 Kč | 88,8% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 000 100 Kč | 14 345 600 Kč | 11 822 360 Kč | 82,4% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 237 200 Kč | 1 116 300 Kč | 1 112 036 Kč | 99,6% |
| 53 | Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům | 21 579 300 Kč | 21 588 900 Kč | 76 608 790 Kč | 354,9% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 355 000 Kč | 359 500 Kč | 211 370 Kč | 58,8% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 287 300 Kč | 416 800 Kč | 5 167 Kč | 1,2% |