| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 28 119 700 Kč | 31 347 600 Kč | 8 095 582 Kč | 25,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 0 Kč | 42 400 Kč | 42 350 Kč | 99,9% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 27 114 700 Kč | 30 300 200 Kč | 7 224 832 Kč | 23,8% |
| 613 | Pozemky | 1 005 000 Kč | 1 005 000 Kč | 828 400 Kč | 82,4% |