| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 040 000 Kč | 6 501 800 Kč | 2 555 358 Kč | 39,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 20 000 Kč | 55 700 Kč | 54 579 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 70 000 Kč | 58 300 Kč | 19 814 Kč | 34,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 000 000 Kč | 1 076 000 Kč | 549 331 Kč | 51,1% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 800 000 Kč | 5 161 800 Kč | 1 931 634 Kč | 37,4% |
| 6130 | Pozemky | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |