| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 14 643 400 Kč | 14 863 400 Kč | 2 084 856 Kč | 14,0% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 35 500 Kč | 35 500 Kč | 35 444 Kč | 99,8% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 13 400 000 Kč | 13 620 000 Kč | 1 841 528 Kč | 13,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 207 900 Kč | 207 900 Kč | 207 884 Kč | 100,0% |
| 6901 | Rezervy kapitálových výdajů | 1 000 000 Kč | 1 000 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |