| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 466 000 Kč | 5 133 900 Kč | 4 391 030 Kč | 85,5% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 12 000 Kč | 12 000 Kč | 11 901 Kč | 99,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 400 Kč | 303 Kč | 75,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 599 600 Kč | 589 736 Kč | 98,4% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 554 000 Kč | 3 669 300 Kč | 3 669 300 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 300 000 Kč | 852 600 Kč | 119 790 Kč | 14,0% |