| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 462 200 Kč | 2 723 800 Kč | 2 200 686 Kč | 80,8% | |
| 3311 | Divadelní činnost | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 12 105 Kč | 30,3% |
| 3312 | Hudební činnost | 85 000 Kč | 94 600 Kč | 70 628 Kč | 74,7% |
| 3313 | Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií | 186 000 Kč | 186 000 Kč | 168 429 Kč | 90,6% |
| 3314 | Činnosti knihovnické | 572 500 Kč | 572 500 Kč | 519 212 Kč | 90,7% |
| 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1 578 700 Kč | 1 830 700 Kč | 1 430 313 Kč | 78,1% |