| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 469 000 Kč | 527 400 Kč | 522 527 Kč | 99,1% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 100,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 3 200 Kč | 88,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 900 Kč | 3 900 Kč | 3 814 Kč | 97,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 63 000 Kč | 103 300 Kč | 103 092 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 4 000 Kč | 14 100 Kč | 10 914 Kč | 77,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 46 900 Kč | 46 862 Kč | 99,9% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 390 000 Kč | 351 100 Kč | 350 145 Kč | 99,7% |