| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 120 800 Kč | 11 821 600 Kč | 11 710 982 Kč | 99,1% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 800 Kč | 1 800 Kč | 1 714 Kč | 95,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 124 800 Kč | 82 174 Kč | 65,8% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 19 700 Kč | 19 615 Kč | 99,6% |
| 5229 | Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací | 20 000 Kč | 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 11 814 000 Kč | 11 540 000 Kč | 11 540 000 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 200 Kč | 4,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 41 079 Kč | 51,3% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 200 Kč | 52,4% |