| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 144 800 Kč | 1 194 400 Kč | 1 143 629 Kč | 95,7% | |
| 433 | Sociální péče a pomoc manželství a rodinám | 0 Kč | 3 000 Kč | 3 000 Kč | 100,0% |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 435 | Služby sociální péče | 1 054 800 Kč | 1 101 400 Kč | 1 100 629 Kč | 99,9% |
| 437 | Služby sociální prevence | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 100,0% |