| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 039 800 Kč | 1 086 400 Kč | 1 085 629 Kč | 99,9% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 13 200 Kč | 13 200 Kč | 13 186 Kč | 99,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 3 200 Kč | 3 025 Kč | 94,5% |
| 5171 | Opravy a udržování | 41 000 Kč | 41 000 Kč | 40 487 Kč | 98,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 985 600 Kč | 985 600 Kč | 985 600 Kč | 100,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 0 Kč | 43 400 Kč | 43 331 Kč | 99,8% |