| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 150 000 Kč | 80 523 Kč | 53,7% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 3 000 Kč | 2 173 Kč | 72,4% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 99 000 Kč | 63 466 Kč | 64,1% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 1 000 Kč | 725 Kč | 72,5% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 1 000 Kč | 740 Kč | 74,0% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 261 Kč | 81,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 10 000 Kč | 2 316 Kč | 23,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 1 000 Kč | 932 Kč | 93,2% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 0 Kč | 1 800 Kč | 1 039 Kč | 57,7% |
| 5168 | Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi | 0 Kč | 2 000 Kč | 1 951 Kč | 97,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 23 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 4 200 Kč | 3 920 Kč | 93,3% |