| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 300 000 Kč |
3 412 000 Kč |
3 269 196 Kč |
95,8% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
14 400 Kč |
48,0% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
837 500 Kč |
866 000 Kč |
835 052 Kč |
96,4% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
301 500 Kč |
311 000 Kč |
300 861 Kč |
96,7% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
14 100 Kč |
14 100 Kč |
13 963 Kč |
99,0% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
500 Kč |
500 Kč |
27 Kč |
5,4% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
7 231 Kč |
72,3% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
244 Kč |
2,4% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
17 697 Kč |
88,5% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
180 000 Kč |
100 000 Kč |
40 065 Kč |
40,1% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
242 000 Kč |
180 292 Kč |
74,5% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
4 653 Kč |
46,5% |
| 5153 |
Plyn
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
178 080 Kč |
80,9% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
92 706 Kč |
71,3% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
30 054 Kč |
60,1% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
200 000 Kč |
216 500 Kč |
154 287 Kč |
71,3% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
97 482 Kč |
97,5% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 300 Kč |
20 300 Kč |
15 799 Kč |
77,8% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
180 000 Kč |
80 000 Kč |
69 369 Kč |
86,7% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
101 200 Kč |
101 200 Kč |
55 759 Kč |
55,1% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
150 000 Kč |
230 000 Kč |
227 914 Kč |
99,1% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
267 100 Kč |
356 100 Kč |
355 522 Kč |
99,8% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 000 000 Kč |
1 020 400 Kč |
1 020 384 Kč |
100,0% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
90 600 Kč |
67 306 Kč |
74,3% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
11 871 Kč |
39,6% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
33 384 Kč |
55,6% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
10 000 Kč |
16 000 Kč |
15 904 Kč |
99,4% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
1 500 Kč |
1 500 Kč |
1 500 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 500 Kč |
35,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
66 000 Kč |
66 000 Kč |
6 435 Kč |
9,8% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
172 200 Kč |
172 200 Kč |
169 722 Kč |
98,6% |
| 5909 |
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
|
0 Kč |
5 000 Kč |
5 000 Kč |
100,0% |
