| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 941 400 Kč | 4 142 400 Kč | 59 196 650 Kč | 1 429,0% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 49 600 Kč | 82 600 Kč | 66 792 Kč | 80,9% |
| 632 | Pojištění funkčně nespecifikované | 3 400 Kč | 3 400 Kč | 3 304 Kč | 97,2% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 688 400 Kč | 688 400 Kč | 56 258 059 Kč | 8 172,3% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 3 200 000 Kč | 3 368 000 Kč | 2 868 495 Kč | 85,2% |