| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 93 318 000 Kč | 107 879 400 Kč | 126 745 576 Kč | 117,5% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 50 016 700 Kč | 56 353 400 Kč | 105 635 942 Kč | 187,5% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 43 301 300 Kč | 51 526 000 Kč | 21 109 634 Kč | 41,0% |