| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 50 016 700 Kč | 56 353 400 Kč | 105 635 942 Kč | 187,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 9 644 300 Kč | 10 088 700 Kč | 9 331 205 Kč | 92,5% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 15 747 600 Kč | 20 531 900 Kč | 15 618 338 Kč | 76,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 312 300 Kč | 1 324 300 Kč | 1 244 723 Kč | 94,0% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 19 706 300 Kč | 21 479 700 Kč | 79 071 925 Kč | 368,1% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 525 200 Kč | 525 700 Kč | 365 860 Kč | 69,6% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 081 000 Kč | 2 403 100 Kč | 3 892 Kč | 0,2% |