| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 40 296 000 Kč | 43 185 400 Kč | 19 118 290 Kč | 44,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 194 000 Kč | 194 000 Kč | 193 600 Kč | 99,8% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 39 268 900 Kč | 42 158 300 Kč | 18 910 189 Kč | 44,9% |
| 613 | Pozemky | 833 100 Kč | 833 100 Kč | 14 501 Kč | 1,7% |