| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 565 000 Kč | 7 044 900 Kč | 2 429 142 Kč | 34,5% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 072 Kč | 97,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 35 000 Kč | 35 000 Kč | 2 697 Kč | 7,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 0 Kč | 300 Kč | 228 Kč | 75,9% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 2 300 Kč | 2 274 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 125 000 Kč | 124 800 Kč | 65 601 Kč | 52,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 505 000 Kč | 502 600 Kč | 43 971 Kč | 8,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 680 000 Kč | 6 158 800 Kč | 2 313 299 Kč | 37,6% |
| 6130 | Pozemky | 220 000 Kč | 220 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |