| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 631 500 Kč | 2 064 100 Kč | 1 915 560 Kč | 92,8% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 500 Kč | 4 700 Kč | 4 624 Kč | 98,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 4 900 Kč | 4 876 Kč | 99,5% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 265 600 Kč | 1 281 000 Kč | 1 280 944 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 211 400 Kč | 625 300 Kč | 625 116 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 150 000 Kč | 148 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |