| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 523 900 Kč | 7 770 800 Kč | 5 139 184 Kč | 66,1% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 901 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 600 Kč | 545 Kč | 90,8% |
| 5171 | Opravy a udržování | 400 000 Kč | 719 400 Kč | 415 558 Kč | 57,8% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 3 613 900 Kč | 3 613 900 Kč | 3 613 900 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 704 900 Kč | 704 821 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 500 000 Kč | 2 722 000 Kč | 394 460 Kč | 14,5% |