| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 902 600 Kč | 15 719 700 Kč | 15 236 703 Kč | 96,9% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 425 Kč | 89,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 515 000 Kč | 1 113 200 Kč | 760 240 Kč | 68,3% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 18 000 Kč | 20 900 Kč | 20 875 Kč | 99,9% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 13 723 000 Kč | 13 806 900 Kč | 13 806 900 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 300 Kč | 26,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 463 Kč | 3,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 82 300 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6130 | Pozemky | 0 Kč | 6 800 Kč | 1 500 Kč | 22,1% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 600 000 Kč | 643 000 Kč | 643 000 Kč | 100,0% |