| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 382 000 Kč | 1 284 800 Kč | 998 371 Kč | 77,7% | |
| 434 | Sociální rehabilitace a ostatní sociální péče a pomoc | 100 000 Kč | 110 000 Kč | 110 000 Kč | 100,0% |
| 435 | Služby sociální péče | 1 232 000 Kč | 1 122 800 Kč | 836 371 Kč | 74,5% |
| 437 | Služby sociální prevence | 50 000 Kč | 52 000 Kč | 52 000 Kč | 100,0% |