| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
3 600 000 Kč |
3 718 300 Kč |
3 497 682 Kč |
94,1% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
30 741 Kč |
61,5% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
912 500 Kč |
944 200 Kč |
893 040 Kč |
94,6% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
328 500 Kč |
339 900 Kč |
321 489 Kč |
94,6% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
15 200 Kč |
15 200 Kč |
14 567 Kč |
95,8% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
500 Kč |
500 Kč |
43 Kč |
8,6% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
9 000 Kč |
9 000 Kč |
2 946 Kč |
32,7% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
316 Kč |
63,2% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 210 Kč |
62,1% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
20 000 Kč |
22 700 Kč |
22 625 Kč |
99,7% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
150 000 Kč |
162 100 Kč |
55 690 Kč |
34,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
200 000 Kč |
228 700 Kč |
215 959 Kč |
94,4% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
6 356 Kč |
63,6% |
| 5153 |
Plyn
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
182 059 Kč |
82,8% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
89 720 Kč |
69,0% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
26 735 Kč |
53,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
200 000 Kč |
202 000 Kč |
153 043 Kč |
75,8% |
| 5162 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací
|
120 000 Kč |
120 000 Kč |
84 253 Kč |
70,2% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 300 Kč |
20 300 Kč |
16 216 Kč |
79,9% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
108 400 Kč |
72 907 Kč |
67,3% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
105 300 Kč |
68 714 Kč |
65,3% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
200 000 Kč |
287 300 Kč |
287 255 Kč |
100,0% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
411 000 Kč |
411 000 Kč |
351 510 Kč |
85,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 950 000 Kč |
1 950 000 Kč |
1 410 573 Kč |
72,3% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
41 734 Kč |
41,7% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
30 000 Kč |
30 000 Kč |
10 787 Kč |
36,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
34 475 Kč |
57,5% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 770 Kč |
73,9% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
1 500 Kč |
4 000 Kč |
4 000 Kč |
100,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
5 000 Kč |
50,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
72 000 Kč |
72 000 Kč |
11 472 Kč |
15,9% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
239 800 Kč |
239 800 Kč |
189 375 Kč |
79,0% |
