| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 991 600 Kč | 112 833 600 Kč | 156 865 984 Kč | 139,0% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 53 612 900 Kč | 56 685 000 Kč | 128 673 101 Kč | 227,0% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 53 378 700 Kč | 56 148 600 Kč | 28 192 883 Kč | 50,2% |