| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 53 612 900 Kč | 56 685 000 Kč | 128 673 101 Kč | 227,0% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 11 796 300 Kč | 11 988 000 Kč | 9 737 312 Kč | 81,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 13 463 900 Kč | 15 153 400 Kč | 12 085 984 Kč | 79,8% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 448 300 Kč | 1 475 800 Kč | 1 419 225 Kč | 96,2% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 25 683 900 Kč | 26 835 700 Kč | 105 189 055 Kč | 392,0% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 467 500 Kč | 487 500 Kč | 216 023 Kč | 44,3% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 753 000 Kč | 744 600 Kč | 25 502 Kč | 3,4% |