| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 106 991 600 Kč | 112 833 600 Kč | 156 865 984 Kč | 139,0% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 656 500 Kč | 693 600 Kč | 426 502 Kč | 61,5% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 20 309 400 Kč | 21 814 100 Kč | 11 903 570 Kč | 54,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 63 960 400 Kč | 66 309 900 Kč | 49 799 465 Kč | 75,1% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 86 000 Kč | 152 200 Kč | 137 018 Kč | 90,0% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 2 003 000 Kč | 2 108 900 Kč | 1 225 673 Kč | 58,1% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 976 300 Kč | 21 754 900 Kč | 93 373 756 Kč | 429,2% |