| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 976 300 Kč | 21 754 900 Kč | 93 373 756 Kč | 429,2% | |
| 61 | Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany | 13 246 800 Kč | 13 672 700 Kč | 11 284 348 Kč | 82,5% |
| 63 | Finanční operace | 2 894 700 Kč | 3 597 300 Kč | 81 993 630 Kč | 2 279,3% |
| 64 | Ostatní činnosti | 3 834 800 Kč | 4 484 900 Kč | 95 779 Kč | 2,1% |