| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 742 400 Kč | 8 009 900 Kč | 7 830 325 Kč | 97,8% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 7 404 Kč | 29,6% |
| 5151 | Studená voda | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 9 351 Kč | 62,3% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 7 400 Kč | 7 400 Kč | 7 267 Kč | 98,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 12 100 Kč | 12 100 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 115 000 Kč | 230 400 Kč | 160 505 Kč | 69,7% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 7 580 000 Kč | 7 720 000 Kč | 7 633 698 Kč | 98,9% |