| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 055 700 Kč | 2 184 300 Kč | 1 543 934 Kč | 70,7% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 500 Kč | 4 500 Kč | 4 475 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 100 Kč | 7 100 Kč | 1 815 Kč | 25,6% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 407 100 Kč | 1 407 100 Kč | 1 407 100 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 128 600 Kč | 128 544 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 635 000 Kč | 635 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |