| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 124 400 Kč | 8 600 100 Kč | 5 578 726 Kč | 64,9% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 9 901 Kč | 99,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 600 000 Kč | 600 000 Kč | 599 916 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 201 900 Kč | 4 235 000 Kč | 4 235 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 442 600 Kč | 442 547 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 6 200 000 Kč | 3 200 000 Kč | 178 863 Kč | 5,6% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 112 500 Kč | 112 500 Kč | 112 500 Kč | 100,0% |