| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 347 000 Kč | 4 409 700 Kč | 481 047 Kč | 10,9% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 10 000 Kč | 8 600 Kč | 2 850 Kč | 33,1% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 9 800 Kč | 9 716 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 500 Kč | 344 Kč | 68,7% |
| 5154 | Elektrická energie | 3 600 Kč | 3 600 Kč | 3 274 Kč | 90,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 3 200 Kč | 3 200 Kč | 3 174 Kč | 99,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 0 Kč | 42 700 Kč | 42 662 Kč | 99,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 2 200 Kč | 13 300 Kč | 13 215 Kč | 99,4% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 328 000 Kč | 4 328 000 Kč | 405 813 Kč | 9,4% |