| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 102 500 Kč | 19 911 300 Kč | 17 902 418 Kč | 89,9% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 600 Kč | 1 600 Kč | 1 425 Kč | 89,1% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 224 Kč | 98,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 135 200 Kč | 7 315 Kč | 5,4% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 18 000 Kč | 24 000 Kč | 23 862 Kč | 99,4% |
| 5192 | Poskytnuté náhrady | 0 Kč | 3 700 Kč | 3 630 Kč | 98,1% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 17 087 900 Kč | 16 896 700 Kč | 16 896 700 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 4 463 Kč | 11,2% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 800 Kč | 800 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 2 000 000 Kč | 2 000 000 Kč | 160 000 Kč | 8,0% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 800 000 Kč | 100,0% |