| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 429 500 Kč | 587 800 Kč | 532 356 Kč | 90,6% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 0 Kč | 8 200 Kč | 8 184 Kč | 99,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 60 100 Kč | 48 007 Kč | 79,9% |
| 5164 | Nájemné | 500 Kč | 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 402 000 Kč | 393 800 Kč | 352 071 Kč | 89,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 3 000 Kč | 1 980 Kč | 66,0% |
| 5194 | Věcné dary | 2 000 Kč | 2 400 Kč | 2 334 Kč | 97,3% |
| 5222 | Neinvestiční transfery spolkům | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 100,0% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 94 800 Kč | 94 780 Kč | 100,0% |