| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 0 Kč | 165 000 Kč | 129 136 Kč | 78,3% | |
| 5011 | Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech | 0 Kč | 12 400 Kč | 12 348 Kč | 99,6% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 0 Kč | 107 200 Kč | 92 719 Kč | 86,5% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 0 Kč | 3 100 Kč | 3 088 Kč | 99,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 0 Kč | 1 200 Kč | 1 111 Kč | 92,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 24 500 Kč | 3 340 Kč | 13,6% |
| 5154 | Elektrická energie | 0 Kč | 1 100 Kč | 1 083 Kč | 98,5% |
| 5161 | Poštovní služby | 0 Kč | 10 000 Kč | 9 987 Kč | 99,9% |
| 5175 | Pohoštění | 0 Kč | 5 500 Kč | 5 460 Kč | 99,3% |