| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 132 200 Kč | 131 200 Kč | 95 480 Kč | 72,8% | |
| 5019 | Ostatní platy | 0 Kč | 1 300 Kč | 1 270 Kč | 97,7% |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 92 200 Kč | 92 200 Kč | 76 871 Kč | 83,4% |
| 5031 | Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 375 Kč | 18,8% |
| 5039 | Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 0 Kč | 500 Kč | 433 Kč | 86,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 3 723 Kč | 37,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 2 938 Kč | 58,8% |
| 5156 | Pohonné hmoty a maziva | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 2 226 Kč | 55,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 10 000 Kč | 7 200 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5175 | Pohoštění | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 7 644 Kč | 84,9% |