| 5011 |
Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech
|
4 000 000 Kč |
4 163 600 Kč |
3 725 520 Kč |
89,5% |
| 5021 |
Ostatní osobní výdaje
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
26 101 Kč |
52,2% |
| 5031 |
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě
|
1 036 300 Kč |
1 071 300 Kč |
945 007 Kč |
88,2% |
| 5032 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
|
373 100 Kč |
385 700 Kč |
340 204 Kč |
88,2% |
| 5038 |
Povinné pojistné na úrazové pojištění
|
17 500 Kč |
17 200 Kč |
15 698 Kč |
91,3% |
| 5041 |
Odměny za užití duševního vlastnictví
|
500 Kč |
500 Kč |
12 Kč |
2,4% |
| 5123 |
Podlimitní technické zhodnocení
|
0 Kč |
30 000 Kč |
29 168 Kč |
97,2% |
| 5132 |
Ochranné pomůcky
|
3 900 Kč |
3 900 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5133 |
Léky a zdravotnický materiál
|
500 Kč |
500 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5134 |
Prádlo, oděv a obuv
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
0 Kč |
0,0% |
| 5136 |
Knihy, učební pomůcky a tisk
|
15 000 Kč |
15 000 Kč |
10 618 Kč |
70,8% |
| 5137 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
|
150 000 Kč |
116 000 Kč |
48 342 Kč |
41,7% |
| 5138 |
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
|
0 Kč |
5 700 Kč |
5 606 Kč |
98,4% |
| 5139 |
Nákup materiálu jinde nezařazený
|
220 000 Kč |
227 000 Kč |
183 383 Kč |
80,8% |
| 5151 |
Studená voda
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
9 990 Kč |
99,9% |
| 5153 |
Plyn
|
220 000 Kč |
220 000 Kč |
176 120 Kč |
80,1% |
| 5154 |
Elektrická energie
|
130 000 Kč |
130 000 Kč |
110 236 Kč |
84,8% |
| 5156 |
Pohonné hmoty a maziva
|
50 000 Kč |
50 000 Kč |
29 733 Kč |
59,5% |
| 5161 |
Poštovní služby
|
200 000 Kč |
185 700 Kč |
138 121 Kč |
74,4% |
| 5162 |
Služby elektronických komunikací
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
74 269 Kč |
74,3% |
| 5163 |
Služby peněžních ústavů
|
20 000 Kč |
30 300 Kč |
30 201 Kč |
99,7% |
| 5166 |
Konzultační, poradenské a právní služby
|
150 000 Kč |
167 300 Kč |
166 516 Kč |
99,5% |
| 5167 |
Služby školení a vzdělávání
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
44 870 Kč |
44,9% |
| 5168 |
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi
|
350 000 Kč |
350 000 Kč |
278 558 Kč |
79,6% |
| 5169 |
Nákup ostatních služeb
|
400 000 Kč |
434 000 Kč |
340 519 Kč |
78,5% |
| 5171 |
Opravy a udržování
|
1 500 000 Kč |
1 500 000 Kč |
1 460 824 Kč |
97,4% |
| 5172 |
Programové vybavení
|
100 000 Kč |
100 000 Kč |
11 314 Kč |
11,3% |
| 5173 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
|
30 000 Kč |
18 900 Kč |
8 886 Kč |
47,0% |
| 5175 |
Pohoštění
|
60 000 Kč |
60 000 Kč |
42 661 Kč |
71,1% |
| 5179 |
Ostatní nákupy jinde nezařazené
|
20 000 Kč |
20 000 Kč |
14 500 Kč |
72,5% |
| 5192 |
Poskytnuté náhrady
|
6 000 Kč |
6 000 Kč |
1 500 Kč |
25,0% |
| 5362 |
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
|
10 000 Kč |
10 000 Kč |
3 100 Kč |
31,0% |
| 5365 |
Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům
|
0 Kč |
800 Kč |
800 Kč |
100,0% |
| 5424 |
Náhrady mezd v době nemoci
|
80 000 Kč |
80 000 Kč |
10 416 Kč |
13,0% |
| 5499 |
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
|
264 500 Kč |
264 500 Kč |
166 248 Kč |
62,9% |
| 6123 |
Dopravní prostředky
|
500 000 Kč |
500 000 Kč |
467 304 Kč |
93,5% |
