| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 121 506 800 Kč | 130 140 900 Kč | 194 151 793 Kč | 149,2% | |
| 5 | BĚŽNÉ VÝDAJE | 66 784 000 Kč | 64 777 200 Kč | 157 326 373 Kč | 242,9% |
| 6 | KAPITÁLOVÉ VÝDAJE | 54 722 800 Kč | 65 363 700 Kč | 36 825 420 Kč | 56,3% |