| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 66 784 000 Kč | 64 777 200 Kč | 157 326 373 Kč | 242,9% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 12 489 700 Kč | 12 949 700 Kč | 11 418 080 Kč | 88,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 26 082 700 Kč | 19 323 700 Kč | 15 092 481 Kč | 78,1% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 1 669 400 Kč | 1 796 400 Kč | 1 775 232 Kč | 98,8% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 23 638 100 Kč | 27 488 900 Kč | 128 796 586 Kč | 468,5% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 499 100 Kč | 481 100 Kč | 243 994 Kč | 50,7% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 2 405 000 Kč | 2 737 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |