| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 48 810 000 Kč | 61 979 500 Kč | 35 875 420 Kč | 57,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 150 000 Kč | 150 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 43 160 000 Kč | 58 729 500 Kč | 33 323 225 Kč | 56,7% |
| 613 | Pozemky | 5 500 000 Kč | 3 100 000 Kč | 2 552 195 Kč | 82,3% |