| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 801 700 Kč | 10 822 500 Kč | 7 789 721 Kč | 72,0% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 54 400 Kč | 54 317 Kč | 99,8% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 700 Kč | 11 000 Kč | 10 980 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 560 000 Kč | 555 500 Kč | 53 552 Kč | 9,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 885 000 Kč | 520 900 Kč | 336 274 Kč | 64,6% |
| 5365 | Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům | 0 Kč | 100 Kč | 100 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 306 000 Kč | 9 680 600 Kč | 7 334 498 Kč | 75,8% |