| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 121 506 800 Kč | 130 140 900 Kč | 194 151 793 Kč | 149,2% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 474 100 Kč | 797 400 Kč | 563 559 Kč | 70,7% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 30 455 700 Kč | 30 556 700 Kč | 16 393 534 Kč | 53,6% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 62 557 900 Kč | 66 022 600 Kč | 53 674 369 Kč | 81,3% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 107 000 Kč | 169 400 Kč | 146 726 Kč | 86,6% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 8 901 300 Kč | 13 150 300 Kč | 8 612 221 Kč | 65,5% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 19 010 800 Kč | 19 444 500 Kč | 114 761 385 Kč | 590,2% |