| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 104 100 Kč | 14 937 700 Kč | 5 968 788 Kč | 40,0% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 100 Kč | 6 700 Kč | 6 660 Kč | 99,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 11 000 000 Kč | 9 776 700 Kč | 5 910 098 Kč | 60,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 5 500 000 Kč | 4 554 300 Kč | 52 030 Kč | 1,1% |