| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 932 300 Kč | 4 064 400 Kč | 2 116 615 Kč | 52,1% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 32 300 Kč | 32 300 Kč | 31 560 Kč | 97,7% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 13 000 Kč | 26,0% |
| 5901 | Nespecifikované rezervy | 550 000 Kč | 550 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 1 300 000 Kč | 2 917 100 Kč | 1 557 079 Kč | 53,4% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 0 Kč | 515 000 Kč | 514 976 Kč | 100,0% |