| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 537 600 Kč | 3 371 200 Kč | 3 361 781 Kč | 99,7% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 4 500 Kč | 12 500 Kč | 12 379 Kč | 99,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 100 Kč | 18 400 Kč | 15 246 Kč | 82,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 241 000 Kč | 240 939 Kč | 100,0% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 1 624 000 Kč | 1 624 000 Kč | 1 624 000 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 900 700 Kč | 900 525 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 900 000 Kč | 574 600 Kč | 568 692 Kč | 99,0% |