| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 116 700 Kč | 12 383 900 Kč | 7 591 090 Kč | 61,3% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 10 000 Kč | 13 500 Kč | 13 495 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 0 Kč | 55 900 Kč | 55 842 Kč | 99,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 1 400 000 Kč | 1 332 800 Kč | 1 260 173 Kč | 94,6% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 4 536 700 Kč | 4 192 700 Kč | 4 192 700 Kč | 100,0% |
| 5336 | Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | 0 Kč | 1 607 700 Kč | 1 607 610 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 4 720 000 Kč | 4 731 300 Kč | 11 270 Kč | 0,2% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 450 000 Kč | 100,0% |