| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 616 000 Kč | 620 500 Kč | 168 444 Kč | 27,1% | |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 23 000 Kč | 57 500 Kč | 54 399 Kč | 94,6% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 6 500 Kč | 6 500 Kč | 2 417 Kč | 37,2% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 500 Kč | 6 000 Kč | 5 877 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 5 000 Kč | 13 600 Kč | 8 491 Kč | 62,4% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 97 300 Kč | 97 260 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 439 600 Kč | 0 Kč | 0,0% |