| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 20 583 700 Kč | 20 045 200 Kč | 19 926 162 Kč | 99,4% | |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 1 600 Kč | 4 400 Kč | 4 285 Kč | 97,4% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 4 300 Kč | 4 224 Kč | 98,2% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 94 000 Kč | 73 457 Kč | 78,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 31 700 Kč | 31 601 Kč | 99,7% |
| 5331 | Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím | 17 407 100 Kč | 16 865 800 Kč | 16 865 800 Kč | 100,0% |
| 5361 | Nákup kolků | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 000 Kč | 20,0% |
| 5362 | Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 1 000 Kč | 2,5% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 0 Kč | 2 400 000 Kč | 2 400 000 Kč | 100,0% |
| 6130 | Pozemky | 2 500 000 Kč | 100 000 Kč | 44 795 Kč | 44,8% |
| 6351 | Investiční transfery zřízeným přísp.a podobným organizací | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 500 000 Kč | 100,0% |